Faktúry - Stránka 335 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl.za telek.sl.5/18

ID: OU 18089 – Slovak Telekom Bratislava

29,00 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18049 – R&M plus Slovenské Pravno

313,73 €

31.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 313,73 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra voda

ID: OU 18090 – TURVOD Martin

436,36 €

31.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 436,36 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mot.píla STIHL MS 211

ID: OU 18083 – KOREKO Slovenské Pravno

316,57 €

30.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 4.6.2018

Dátum evidencie 30.5.2018

Suma s DPH 316,57 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

KOREKO Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra multifunkčné zariadenie Canon

ID: OU 18095 – MAGNUS COMPANY Prievidza

535,51 €

29.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 29.5.2018

Suma s DPH 535,51 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra obrusy, varešky

ID: MŠ 18022 – MEGASHOP Martin

93,97 €

28.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 29.5.2018

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 93,97 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MEGASHOP Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodoinštalačné práce MŠ

ID: OU 18082 – Dušan Miškovic Ivančiná

8,85 €

28.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby 4.6.2018

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 8,85 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Dušan Miškovic Ivančiná - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 5/18

ID: OU 18084 – Technické služby Turčianske Teplice

575,40 €

28.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 5.6.2018

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 575,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra vypracovanie Energetického certifikátu MŠ

ID: OU 18080 – Ing.F.Sulír Dolný Smokovec

250,00 €

25.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 30.5.2018

Dátum evidencie 25.5.2018

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.F.Sulír Dolný Smokovec - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18085 – Technické služby Turčianske Teplice

152,65 €

25.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 5.6.2018

Dátum evidencie 25.5.2018

Suma s DPH 152,65 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-autobatérue

ID: OU 18113 – PARAPETROL Nitra

172,80 €

25.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 25.5.2018

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

PARAPETROL Nitra - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18050 – Lunys Poprad

5,55 €

23.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 23.5.2018

Suma s DPH 5,55 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Lunys Poprad - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie