Faktúry - Stránka 336 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra olej motorový a lej hydraulický

ID: OU 18079 – PARAPETROL Nitra

33,07 €

22.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2018

Dátum platby 25.5.2018

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 33,07 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

PARAPETROL Nitra - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18045 – LUNYS Poprad

27,54 €

21.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby 29.5.2018

Dátum evidencie 21.5.2018

Suma s DPH 27,54 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18046 – Mäso Ponitrie Turany

51,72 €

21.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby 29.5.2018

Dátum evidencie 21.5.2018

Suma s DPH 51,72 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra vypracovanie záverečnej monitorovacej správy MŠ

ID: OU 18081 – Ing.F.Sulír Dolný Smokovec

200,00 €

17.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby 30.5.2018

Dátum evidencie 17.5.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.F.Sulír Dolný Smokovec - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18042 – LUNYS Poprad

42,31 €

16.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 42,31 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18044 – Salim Slovakia Turany

58,30 €

15.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 58,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra žalúzie a sieťky na okná

ID: MŠ 18021 – Ivan Kokoška-KOKI Martin

1,23 €

15.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 1,23 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ivan Kokoška-KOKI Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 18077 – MAGNUS COMPANY Prievidza

47,95 €

15.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2018

Dátum platby 18.5.2018

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 47,95 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18040 – LUNYS Poprad

40,33 €

14.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 40,33 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18043 – Mäso Ponitrie Turany

44,22 €

14.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 44,22 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18041 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

16,63 €

11.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 16,63 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad. vôd

ID: OU 18076 – Turvod Martin

220,96 €

11.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2018

Dátum platby 22.5.2018

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 220,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Turvod Martin - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie