Faktúry - Stránka 348 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: MŠ ŠJ 18003 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

128,16 €

8.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby 17.1.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 128,16 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18004 – Mäso Ponitrie Turany

55,24 €

8.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby 17.1.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 55,24 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra zelenina a ovocie

ID: ŠJ MŠ 18006 – LUNYS Poprad

52,61 €

8.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby 24.1.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 52,61 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18010 – R&M plus Slovenské Pravno

379,97 €

8.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby 7.2.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 379,97 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky1/18

ID: OU 18001 – DOXX-Stravné lístky Žilina

598,40 €

8.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 598,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl. 1/18

ID: OU 18004 – Sloval Telekom Bratislava

58,99 €

7.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 7.1.2018

Suma s DPH 58,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Sloval Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 1/18

ID: OU 18002 – SPP Bratislava

72,00 €

5.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 5.1.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 1/18

ID: OU 18003 – SPP Bratislava

75,00 €

5.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 5.1.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE MŠ 1/18

ID: MŠ 18005 – SSE Žilina

201,00 €

1.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.1.2018

Dátum platby 17.1.2018

Dátum evidencie 1.1.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava Škoda Octavia

ID: OU 18111 – AUTOSERVIS Požeský Turčianske Teplice

102,60 €

19.6.2017

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.7.2018

Dátum platby 26.6.2018

Dátum evidencie 19.6.2017

Suma s DPH 102,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

AUTOSERVIS Požeský Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie