Faktúry - Stránka 346 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra plyn PO 2/18

ID: OU 18011 – SPP Bratislava

72,00 €

1.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18011 – Mäso Ponitrie Turany

39,44 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 23.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 39,44 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. 1/18

ID: MŠ 18003 – Obec Slovenské Pravno

201,96 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 7.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 201,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra telef. popl. MŠ 1/18

ID: MŠ 18004 – Slovak Telekom Bratislava

21,74 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 21,74 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 1/18

ID: OU 18009 – Technické služby Turčianske Teplice

803,59 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 803,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra doplnenie bezdrôt. obec. rozhlasu

ID: OU 18014 – CSB Banská Bystrica

816,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 816,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

CSB Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon stav.dozoru v MŠ 1/18

ID: OU 18015 – StVS-servising Banská Bystrica

432,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 20.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 432,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

StVS-servising Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef. sl. 1/18

ID: OU 18017 – Slovak Telekom Bratislava

29,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce

ID: OU 18020 – COMBIN Banská Štiavnica

114,46 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 3.5.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 114,46 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra likv. odpad. vôd

ID: OU 18023 – TURVOD Martin

174,92 €

31.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2018

Dátum platby 20.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 174,92 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18012 – LUNYS Poprad

50,32 €

30.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.2.2018

Dátum platby 23.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 50,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra led reflektory na ihrisko

ID: OU 18007 – ZE-TEC Slovenské Pravno

202,64 €

30.1.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 202,64 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ZE-TEC Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie