Faktúry - Stránka 345 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra stavebné práce

ID: D 18001 – COMBIN Banská Štiavnica

29,53 €

14.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 3.5.2018

Dátum evidencie 14.2.2018

Suma s DPH 29,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra refakturácia služieb – projekt statického zabezpečenia pilierov na MŠ

ID: OU 18032 – COMBIN Banská Štiavnica

540,00 €

12.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.2.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 12.2.2018

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra realizácia verejného obstarávania MKS Slovenské Pravno

ID: OU 18044 – Econ JP Margecany

2,40 €

12.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.2.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 12.2.2018

Suma s DPH 2,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Econ JP Margecany - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky 2/18

ID: OU 18016 – DOXX-Stravné lístky Žilina

377,40 €

8.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 377,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra ND na traktor

ID: OU 18018 – Tomáš Ševčík Slovenské Pravno

108,84 €

7.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 108,84 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tomáš Ševčík Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil.sl. 2/18

ID: OU 18022 – Slovak Telekom Bratislava

56,75 €

7.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 20.2.2018

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 56,75 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18021 – Technické služby Turčianske Teplice

62,82 €

6.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 20.2.2018

Dátum evidencie 6.2.2018

Suma s DPH 62,82 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra úprava núdzového schodiska MŠ

ID: OU 18025 – Ján Piecka-DROTOV Mošovce

714,00 €

6.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 22.2.2018

Dátum evidencie 6.2.2018

Suma s DPH 714,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ján Piecka-DROTOV Mošovce - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18009 – Mäso Ponitrie Turany

50,62 €

5.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 7.2.2018

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 50,62 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 18002 – SSE Žilina

129,44 €

5.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 16.2.2018

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 129,44 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE MŠ 2/18

ID: MŠ 18008 – SSE Žilina

201,00 €

1.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 2/18

ID: OU 18010 – SPP Bratislava

75,00 €

1.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie