Faktúry - Stránka 343 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra telef.popl. MŠ 2/18

ID: MŠ 18006 – Slovak Telekom Bratislava

20,83 €

28.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 20,83 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp.na stravu zam. MŠ 2/18

ID: MŠ 18007 – Obec Slovenské Pravno

157,08 €

28.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 157,08 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef. sl. 2/18

ID: OU 18040 – Slovak Telekom Bratislava

29,24 €

28.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 29,24 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 2/18

ID: OU 18041 – Technické služby Turčianske Teplice

569,72 €

28.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 569,72 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad. vôd

ID: OU 18048 – TURVOD Martin

211,75 €

28.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 19.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 211,75 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18013 – Mäso Ponitrie Turany

43,18 €

26.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 7.3.3018

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 43,18 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18016 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

4,80 €

26.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 4,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18017 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

96,69 €

26.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 96,69 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon stavebného dozoru 2/18

ID: OU 18034 – StVS-servising Banská Bystrica

576,00 €

26.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 576,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

StVS-servising Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ -potrubie oproti VV

ID: OU 18035 – COMBIN Banská Štiavnica

1,52 €

22.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra hudba reprodukovaná obecným rozhlasom

ID: OU 18036 – SOZA Bratislava

14,28 €

22.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby 2.3.2018

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SOZA Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra hudba reprodukovaná zariadením v priestoroch OcU

ID: OU 18037 – SOZA Bratislava

12,00 €

22.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby 2.3.2018

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SOZA Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie