Faktúry - Stránka 344 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18014 – LUNYS Poprad

5,29 €

20.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 7.3.2018

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 5,29 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ

ID: OU 18019 – COMBIN Banská Štiavnica

63,14 €

20.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 3.5.2018

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 63,14 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ

ID: OU 18031 – COMBIN Banská Štiavnica

340,67 €

20.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 340,67 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra výrez ortofotomapy obce

ID: OU 18038 – MAPA Slovakia Digital Bratislava

48,00 €

20.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 2.3.2018

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAPA Slovakia Digital Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra čistenie upchatej kanalizácie v priestorch zdravotného strediska

ID: OU 18039 – Marián Goraus Valča

49,00 €

20.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 2.3.2018

Dátum evidencie 20.2.2018

Suma s DPH 49,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Marián Goraus Valča - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ – zapojenie zásobníka TUV na rozvod vody

ID: OU 18026 – COMBIN Banská Štiavnica

1,86 €

19.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 1,86 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ – zapojenie zásobníkov TUV na ÚK

ID: OU 18027 – COMBIN Banská Štiavnica

477,07 €

19.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 477,07 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ – statické zabezpečenie nosných stĺpov

ID: OU 18028 – COMBIN Banská Štiavnica

8,99 €

19.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby 23.3.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 8,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ – doplnenie bleskozvodu

ID: OU 18029 – COMBIN Banská Štiavnica

698,64 €

19.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 698,64 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce MŠ

ID: OU 18030 – COMBIN Banská Štiavnica

461,14 €

19.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.3.2018

Dátum platby 8.3.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 461,14 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava Škoda Octavia

ID: OU 18024 – Autoservis Požeský Turčianske Teplice

107,59 €

15.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby 20.2.2018

Dátum evidencie 15.2.2018

Suma s DPH 107,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Autoservis Požeský Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra realizačný projekt MŠ

ID: OU 18033 – Ing.arch.Ján Tvrdoň Bratislava

10,77 €

15.2.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 15.2.2018

Suma s DPH 10,77 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.arch.Ján Tvrdoň Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie