Faktúry - Stránka 341 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl.za telef. sl. 3/18

ID: OU 18055 – Slovak Telekom Bratislava

29,00 €

31.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 3/18

ID: OU 18053 – Technické služby Turčianske Teplice

562,15 €

28.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 28.3.2018

Suma s DPH 562,15 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra výmena plast. okna na zdrav.stredisku

ID: OU 18056 – Martin Fuzák Slovenské Pravno

199,40 €

28.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.4.2018

Dátum platby 29.3.2018

Dátum evidencie 28.3.2018

Suma s DPH 199,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Martin Fuzák Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18022 – Mäso Ponitrie Turany

22,41 €

26.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.4.2018

Dátum platby 29.3.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 22,41 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas

ID: OU 18050 – Slovgram Bratislava

38,50 €

26.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 38,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovgram Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačirní

ID: OU 18051 – MAGNUS COMPANY Prievidza

71,93 €

26.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 71,93 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18021 – LUNYS Poprad

39,22 €

22.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.4.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 22.3.2018

Suma s DPH 39,22 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18027 – Salim Slovakia Turany

50,60 €

22.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 22.3.2018

Suma s DPH 50,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18025 – LUNYS Poprad

4,92 €

21.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 21.3.2018

Suma s DPH 4,92 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18024 – Mäso Ponitrie Turany

34,06 €

19.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.4.2018

Dátum platby 29.3.2018

Dátum evidencie 19.3.2018

Suma s DPH 34,06 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18023 – LUNYS Poprad

35,77 €

16.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.3.2018

Dátum platby 29.3.2018

Dátum evidencie 16.3.2018

Suma s DPH 35,77 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18020 – Mäso Ponitrie Turany

34,78 €

12.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 12.3.2018

Suma s DPH 34,78 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie