Faktúra vývoz KO 3/18

Zverejnené
28. marca 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18053 
Dátum splatnosti: 11. apríla 2018
Dátum platby: 10. apríla 2018
Dátum evidencie: 28. marca 2018
Suma s DPH: 562,15 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.