Faktúra vývoz KO 3/18
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | OU 18053 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 11. apríla 2018 |
| Dátum platby: | 10. apríla 2018 |
| Dátum evidencie: | 28. marca 2018 |
| Suma s DPH: | 562,15 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Technické služby Turčianske Teplice |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.