Faktúry - Stránka 340 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra nedopl. EE MŠ

ID: MŠ 18014 – SSE Žilina

244,44 €

9.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2018

Dátum platby 24.4.2018

Dátum evidencie 9.4.2018

Suma s DPH 244,44 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl. 3/18

ID: OU 18060 – Slovak Telekom Bratislava

58,46 €

7.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.4.2018

Dátum platby 12.4.2018

Dátum evidencie 7.4.2018

Suma s DPH 58,46 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky 4/18

ID: OU 18054 – DOXX-Stravné lístky Žilina

486,20 €

6.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 6.4.2018

Suma s DPH 486,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18032 – LUNYS Poprad

48,78 €

4.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 4.4.2018

Suma s DPH 48,78 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačiarne

ID: MŠ 18020 – Gigaprint Trenčín

29,60 €

4.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 4.4.2018

Suma s DPH 29,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gigaprint Trenčín - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava Škoda Felícia

ID: OU 18057 – Autoservis Požeský Turčianske Teplice

158,35 €

4.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2018

Dátum platby 12.4.2018

Dátum evidencie 4.4.2018

Suma s DPH 158,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Autoservis Požeský Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra systémová podpora URBIS II.Q/18

ID: OU 18052 – MADE Banská Bystrica

50,00 €

3.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MADE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 4/18

ID: OU 18058 – SPP Bratislava

72,00 €

1.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 12.4.2018

Dátum evidencie 1.4.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 4/18

ID: OU 18059 – SPP Prievidza

75,00 €

1.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 12.4.2018

Dátum evidencie 1.4.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18026 – R&M plus Slovenské Pravno

344,63 €

31.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 344,63 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. MŠ 3/18

ID: MŠ 18012 – Obec Slovenbské Pravno

222,53 €

31.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 222,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenbské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby BOZP I.Q/18

ID: OU 18049 – Ing. Vratislab Bargár Turčianske Teplice

200,00 €

31.3.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing. Vratislab Bargár Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie