Faktúry - Stránka 339 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra set 12 magnet.pod.

ID: MŠ 18016 – TAKTIK Košice

129,95 €

17.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.5.2018

Dátum platby 24.4.2018

Dátum evidencie 17.4.2018

Suma s DPH 129,95 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TAKTIK Košice - IČO:

Prílohy –

Faktúra nedopl. EE MŠ

ID: MŠ 18015 – SSE Žilina

25,20 €

16.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 24.4.2018

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 25,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE MŠ 04/18

ID: MŠ 18017 – SSE Žilina

201,00 €

13.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra prezentácia v cyklomape

ID: OU 18064 – CBS Kynceľová

630,00 €

13.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.5.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

CBS Kynceľová - IČO:

Prílohy –

Faktúra zhotovenie mužských krojových nohavíc-FS Sokolík

ID: OU 18066 – Mária Kupčuláková Hruštín

800,00 €

13.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.5.2018

Dátum platby 4.5.2018

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mária Kupčuláková Hruštín - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18062 – Technické služby Turčianske Teplice

110,65 €

12.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.4.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 12.4.2018

Suma s DPH 110,65 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18035 – LUNYS Poprad

48,78 €

11.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 11.4.2018

Suma s DPH 48,78 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18061 – Technické služby Turčianske Teplice

158,94 €

11.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 11.4.2018

Suma s DPH 158,94 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad.vôd

ID: OU 18063 – TURVOD Martin

147,30 €

10.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2018

Dátum platby 23.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 147,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18029 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

80,55 €

9.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 9.4.2018

Suma s DPH 80,55 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18030 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

17,59 €

9.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 9.4.2018

Suma s DPH 17,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18031 – Mäso Ponitrie Turany

51,81 €

9.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 9.4.2018

Suma s DPH 51,81 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie