Faktúry - Stránka 337 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 18003 – SSE Žilina

85,25 €

9.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby 22.5.2018

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 85,25 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18069 – DOXX-Stravné lístky Žilina

625,60 €

9.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 625,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl. 05/2018

ID: OU 18075 – Slovak Telekom Bratislava

64,14 €

8.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby 14.5.2018

Dátum evidencie 8.5.2018

Suma s DPH 64,14 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18036 – Mäso Ponitrie Turany

43,18 €

7.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 43,18 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu

ID: OU 18078 – OPEN DOOR Šaľa

600,00 €

4.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby 18.5.2018

Dátum evidencie 4.5.2018

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

OPEN DOOR Šaľa - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18037 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

43,21 €

2.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 43,21 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra telef. popl. MŠ 04/18

ID: MŠ 18018 – Slovak Telekom Bratislava

20,58 €

1.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 1.5.2018

Suma s DPH 20,58 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. MŠ 4/18

ID: MŠ 18019 – Obec Slovenské Pravno

207,57 €

1.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 1.5.2018

Suma s DPH 207,57 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 5/18

ID: MŠ 18026 – SSE Žilina

201,00 €

1.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 14.5.2018

Dátum evidencie 1.5.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef.sl. 4/18

ID: OU 18067 – Slovak Telekom Bratislava

29,24 €

1.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 1.5.2018

Suma s DPH 29,24 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 05/2018

ID: OU 18073 – SPP Bratislava

72,00 €

1.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 1.5.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 05/2018

ID: OU 18074 – SPP Bratislava

75,00 €

1.5.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 1.5.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie