Faktúry - Stránka 338 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18028 – Mäso Ponitrie Turany

36,73 €

30.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 36,73 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18039 – R&M plus Slovenské Pravno

372,19 €

30.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 372,19 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava traktorovej kosačky

ID: OU 18068 – MERKUR SLOVAKIA Liptovský Mikuláš

546,36 €

30.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 546,36 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MERKUR SLOVAKIA Liptovský Mikuláš - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 4/18

ID: OU 18065 – Technické služby Turčianske Teplice

573,52 €

27.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.5.2018

Dátum platby 4.5.2018

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 573,52 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18038 – LUNYS Poprad

58,73 €

26.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 58,73 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra vypracovanie Žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu

ID: ZAL 18002 – OPEN DOOR Šaľa

600,00 €

26.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

OPEN DOOR Šaľa - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby SOU T.Teplice za I.Q/2018

ID: OU 18070 – Mesto Turčianske Teplice

1,00 €

26.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby SOU T.Teplice-školstvo za I.Q/2018

ID: OU 18071 – Mesto Turčianske Teplice

412,50 €

26.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 412,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18033 – Salim Slovakia Turany

104,99 €

24.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 24.4.2018

Suma s DPH 104,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18034 – Mäso Ponitrie Turany

35,05 €

23.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 35,05 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra zdravotné posudky

ID: OU 18072 – Mesto Turčianske Teplice

20,00 €

19.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 19.4.2018

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra telef. popl. MŠ 3/18

ID: MŠ 18013 – Slovak Telekom Bratislava

20,58 €

18.4.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.5.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 18.4.2018

Suma s DPH 20,58 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie