Faktúry - Stránka 334 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra PO-prechody, prúdnice, obuv

ID: OU 18096 – Florian Martin

455,94 €

7.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 7.6.2018

Suma s DPH 455,94 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Florian Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-prúdnice, hydrantový nástavec, kľúč k hydrantu

ID: OU 18097 – Požární bezpečnost Jihlava

296,41 €

6.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 6.6.2018

Suma s DPH 296,41 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Požární bezpečnost Jihlava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18048 – Mäso Ponitrie Turany

40,95 €

4.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 40,95 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. MŠ 5/18

ID: MŠ 18023 – Obec Slovenské Pravno

198,22 €

4.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 198,22 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18088 – Technické služby Turčianske Teplice

143,34 €

4.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 143,34 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-ventilové lano, rozdeľovač, bunda

ID: OU 18091 – Firesystem Korňa

246,80 €

4.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 246,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Firesystem Korňa - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18047 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

68,82 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 68,82 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef.sl. 5/18

ID: MŠ 18024 – Slovak Telekom Bratislava

20,58 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 20,58 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 6/18

ID: MŠ 18033 – SSE Žilina

201,00 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra Adamko,Predškolská výchova

ID: ZAL 18003 – Slovenská pošta Banská Bystrica

7,60 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 11.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 7,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 6/18

ID: OU 18086 – SPP Bratislava

72,00 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 6/18

ID: OU 18087 – SPP Bratislava

75,00 €

1.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie