Faktúry - Stránka 332 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18057 – Lunys Poprad

81,74 €

25.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 25.6.2018

Suma s DPH 81,74 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Lunys Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18059 – Lunys Poprad

52,80 €

25.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 25.6.2018

Suma s DPH 52,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Lunys Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18055 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

82,99 €

21.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 21.6.2018

Suma s DPH 82,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra gigaset

ID: MŠ 18029 – PARTNER Retail Bratislava

21,35 €

21.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.7.2018

Dátum platby 30.6.2018

Dátum evidencie 21.6.2018

Suma s DPH 21,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

PARTNER Retail Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18103 – Technické služby Turčianske Teplice

212,70 €

20.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 20.6.2018

Suma s DPH 212,70 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18053 – Salim Slovakia Turany

36,95 €

19.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.7.2018

Dátum platby 25.6.2018

Dátum evidencie 19.6.2018

Suma s DPH 36,95 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18054 – Mäso Ponitrie Turany

58,13 €

18.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby 25.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 58,13 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra gigaset

ID: ZAL 18004 – PARTNER Retail Bratislava

21,35 €

18.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.7.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 21,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

PARTNER Retail Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra poháre,medaile

ID: OU 18109 – POHÁRY BAUER Praha

150,25 €

18.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 150,25 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

POHÁRY BAUER Praha - IČO:

Prílohy –

Faktúra reklamné kľúčenky

ID: OU 18112 – Jozef Smrhola-OLYMP Santovka

454,68 €

18.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 26.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 454,68 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Jozef Smrhola-OLYMP Santovka - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18092 – DOXX-Stravné lístky Žilina

630,00 €

15.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 15.6.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra Adamko,Predškolská výchova

ID: MŠ 18027 – Slovenská pošta Banská Bystrica

7,60 €

14.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 7,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie