Faktúra potraviny

Zverejnené
19. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ŠJ MŠ 18053
Dátum splatnosti: 3. júla 2018
Dátum platby: 25. júna 2018
Dátum evidencie: 19. júna 2018
Suma s DPH: 36,95 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Salim Slovakia Turany
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.