Faktúry - Stránka 331 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra EE 7/18

ID: MŠ 18035 – SSE Žilina

201,00 €

1.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 13.7.2018

Dátum evidencie 1.7.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef.sl. 6/18

ID: OU 18105 – Slovak Telekom Bratislava

29,00 €

1.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 1.7.2018

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 7/18

ID: OU 18106 – SPP Bratislava

72,00 €

1.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 1.7.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 7/18

ID: OU 18107 – SPP Bratislava

75,00 €

1.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 1.7.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra spracovanie žiadosti „Rekonštrukcia a modernizácia Požiarnej zbrojnice v obci Slovenské Pravno“

ID: OU 18129 – Gemini Group Bratislava

360,00 €

1.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 1.7.2018

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gemini Group Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18064 – R&M plus Slovenské Pravno

340,67 €

30.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 340,67 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 6/18

ID: OU 18110 – Technické služby Turčianske Teplice

567,83 €

29.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 29.6.2018

Suma s DPH 567,83 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra analýza vody

ID: MŠ 18030 – EUROFINIS BEL NOVAMAN Nové Zámky

108,00 €

28.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

EUROFINIS BEL NOVAMAN Nové Zámky - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie azelenina

ID: ŠJ MŠ 18058 – Lunys Poprad

26,17 €

26.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 26.6.2018

Suma s DPH 26,17 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Lunys Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra Leto v Turci-inzercia

ID: OU 18104 – Petit Press Bratislava

48,00 €

26.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 26.6.2018

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Petit Press Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava nastavenia

ID: OU 18121 – Gaya Martin

60,00 €

26.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 26.6.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gaya Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18056 – Mäso Ponitrie Turany

69,11 €

25.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 25.6.2018

Suma s DPH 69,11 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie