Faktúry - Stránka 330 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18062 – Mäso Ponitrie Turany

46,28 €

9.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 9.7.2018

Suma s DPH 46,28 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra kontrola has. prístrojov

ID: MŠ 18034 – Ivan Stuchlý SKRAPY Turčianske Teplice

105,80 €

9.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 9.7.2018

Suma s DPH 105,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ivan Stuchlý SKRAPY Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 18005 – SSE Žilina

26,53 €

9.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby 20.7.2018

Dátum evidencie 9.7.2018

Suma s DPH 26,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra kontrola has. prístrojov

ID: OU 18116 – Ivan Stuchlý SKRAPY Turčianske Teplice

178,60 €

9.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 13.7.2018

Dátum evidencie 9.7.2018

Suma s DPH 178,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ivan Stuchlý SKRAPY Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil.sl. 6/18

ID: OU 18115 – Slovak Telekom Bratislava

56,34 €

8.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby 13.7.2018

Dátum evidencie 8.7.2018

Suma s DPH 56,34 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. MŠ 6/18

ID: MŠ 18032 – Obec Slovenské Pravno

194,48 €

5.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 5.7.2018

Suma s DPH 194,48 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18060 – Salim Slovakia Turany

66,44 €

3.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 66,44 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18063 – Lunys Poprad

42,64 €

3.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 42,64 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Lunys Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18061 – Mäso Ponitrie Turany

54,15 €

2.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 54,15 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18067 – Lunys Poprad

43,19 €

2.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 43,19 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Lunys Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra systémová podpora URBIS III.Q/18

ID: OU 18108 – MADE Banská Bystrica

50,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MADE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef.sl.6/18

ID: MŠ 18031 – Slovak Telekom Bratislava

20,58 €

1.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 1.7.2018

Suma s DPH 20,58 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie