Faktúry - Stránka 328 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra stavebné práce v MŠ

ID: MŠ 18038 – Profistav Plaštiak Slovenské Pravno

306,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.7.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Profistav Plaštiak Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 8/18

ID: MŠ 18045 – SSE Žilina

201,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 13.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef. sl. 07/18

ID: OU 18124 – Slovak Telecom Bratislava

25,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 8.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 07/18

ID: OU 18125 – Technické služby Turčianske Teplice

843,24 €

1.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 8.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 843,24 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 08/18

ID: OU 18126 – SPP Žilina

72,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby 8.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 08/18

ID: OU 18127 – SPP Žilina

75,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby 8.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18068 – R & M plus Slovenské Pravno

201,52 €

31.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 201,52 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R & M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. 07/18

ID: MŠ 18040 – Obec Slovenské Pravno

142,12 €

31.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2018

Dátum platby 20.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 142,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra montáž a servis kancelárskej a výpočtovej techniky

ID: OU 18128 – MAGNUS COMPANY Prievidza

40,80 €

27.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.8.2018

Dátum platby 8.8.2018

Dátum evidencie 27.7.2018

Suma s DPH 40,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra ŠJ MŠ – elektr. var. stolička

ID: MŠ 18041 – Tibor Németh-GASTROCENTER Okoč

368,40 €

26.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.8.2018

Dátum platby 27.7.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 368,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tibor Németh-GASTROCENTER Okoč - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby za II.Q/18

ID: MŠ 18037 – Mesto Turčianske Teplice

412,50 €

25.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 412,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby za II.Q/18

ID: OU 18122 – Mesto Turčianske Teplice

1,54 €

25.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 1,54 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie