Faktúry - Stránka 327 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl. za telef.sl. 07/18

ID: MŠ 18039 – Slovak Telekom Bratislava

20,59 €

20.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 20.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 20,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra ŠJ MŠ – prac.stôl

ID: MŠ 18042 – Tibor Németh-GASTROCENTER Okoč

187,80 €

20.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.9.2018

Dátum platby 20.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 187,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tibor Németh-GASTROCENTER Okoč - IČO:

Prílohy –

Faktúra vst. rúra Electrolux

ID: MŠ 18043 – FLEK Bratislava

388,40 €

20.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.9.2018

Dátum platby 14.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 388,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

FLEK Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra výroba papierovej samolepky s erbom

ID: OU 18142 – gr8design Šenkvice

29,40 €

20.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.9.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 29,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

gr8design Šenkvice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ohňostroj na oslavy

ID: OU 18143 – Ekopyro Žilina

187,76 €

20.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.9.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 187,76 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ekopyro Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra predaj a montáž náhradných dielov na hasičsku striekačku

ID: OU 18134 – Ing.Martin Ličko, Jasenovo

440,00 €

18.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby 24.8.2018

Dátum evidencie 18.8.2018

Suma s DPH 440,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Martin Ličko, Jasenovo - IČO:

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: OU 18133 – Sponka Púchov

92,00 €

16.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby 21.8.2018

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 92,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Sponka Púchov - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad.vôd

ID: OU 18132 – TURVOD Martin

220,96 €

10.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.8.2018

Dátum platby 17.8.2018

Dátum evidencie 10.8.2018

Suma s DPH 220,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl. 07/18

ID: OU 18130 – Slovak Telekom Bratislava

119,40 €

8.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.8.2018

Dátum platby 17.8.2018

Dátum evidencie 8.8.2018

Suma s DPH 119,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18131 – Technické služby Turčianske Teplice

278,93 €

8.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby 17.8.2018

Dátum evidencie 8.8.2018

Suma s DPH 278,93 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 18006 – SSE Žilina

46,99 €

7.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.8.2018

Dátum platby 20.8.2018

Dátum evidencie 7.8.2018

Suma s DPH 46,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18123 – DOXX-Stravné lístky Žilina

496,80 €

6.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 8.8.2018

Dátum evidencie 6.8.2018

Suma s DPH 496,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie