Faktúra ŠJ MŠ – prac.stôl
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | MŠ 18042 |
| Dátum splatnosti: | 4. septembra 2018 |
| Dátum platby: | 20. augusta 2018 |
| Dátum evidencie: | 20. augusta 2018 |
| Suma s DPH: | 187,80 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Tibor Németh-GASTROCENTER Okoč |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.