Faktúry - Stránka 325 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18074 – Salim Slovakia Turany

81,72 €

11.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 81,72 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18077 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

140,07 €

11.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 20.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 140,07 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18078 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

20,55 €

11.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2018

Dátum platby 20.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 20,55 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 18007 – SSE Žilina

117,22 €

11.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2018

Dátum platby 24.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 117,22 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18152 – Technické služby Turčianske Teplice

283,79 €

11.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 283,79 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad. vôd

ID: OU 18153 – TURVOD Martin

165,72 €

11.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 165,72 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18073 – Mäso Ponitrie

77,62 €

10.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 10.9.2018

Suma s DPH 77,62 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil.sl. 8/18

ID: OU 18151 – Slovak Telekom Bratislava

77,70 €

8.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 8.9.2018

Suma s DPH 77,70 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra doúčtovanie z dôvodu zmeny špecifikácie publikácie Monografia obce Slovenské Pravno

ID: OU 18150 – Tlačireň P+M Turany

883,30 €

7.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby 6.9.2018

Dátum evidencie 7.9.2018

Suma s DPH 883,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tlačireň P+M Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18072 – LUNYS Poprad

131,06 €

5.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 5.9.2018

Suma s DPH 131,06 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18148 – DOXX-Stravné lístky

414,00 €

5.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2018

Dátum platby 10.9.2018

Dátum evidencie 5.9.2018

Suma s DPH 414,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky - IČO:

Prílohy –

Faktúra vyžíňanie

ID: OU 18154 – Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa

140,00 €

5.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 5.9.2018

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie