Faktúry - Stránka 323 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl.za telef.sl. 9/18

ID: OU 18165 – Slovak Telecom Bratislava

35,40 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 35,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby BOZP a PO III.Q/18

ID: OU 18166 – Ing.Vratislav Bargar Turčianske Teplice

200,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Vratislav Bargar Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra uhlie zdr. stredisko

ID: OU 18168 – Nadežda Holá Príbovce

1,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Nadežda Holá Príbovce - IČO:

Prílohy –

Faktúra folklórna blúzka 12 ks

ID: OU 18191 – Mária Kupčuláková Hruštín

200,40 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 200,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mária Kupčuláková Hruštín - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18081 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

158,24 €

30.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 158,24 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18082 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

15,30 €

30.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 15,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18087 – R&M plus Slovenské Pravno

509,68 €

30.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 509,68 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18085 – LUNYS Poprad

5,40 €

29.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 29.9.2018

Suma s DPH 5,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18086 – LUNYS Poprad

24,69 €

28.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 28.9.2018

Suma s DPH 24,69 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18090 – LUNYS Poprad

123,47 €

28.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 18.10.2018

Dátum evidencie 28.9.2018

Suma s DPH 123,47 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 9/18

ID: OU 18156 – Technické služby Turčianske Teplice

565,97 €

28.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 3.10.2018

Dátum evidencie 28.9.2018

Suma s DPH 565,97 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra Živičné práce – oprava výtlkov

ID: OU 18164 – Servis pre pozemné komunikácie Martin

8,40 €

27.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.10.2018

Dátum platby 4.10.2018

Dátum evidencie 27.9.2018

Suma s DPH 8,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Servis pre pozemné komunikácie Martin - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie