Faktúry - Stránka 321 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra likvidácia odpad.vôd

ID: OU 18177 – TURVOD Martin

174,92 €

11.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.10.2018

Dátum platby 18.10.2018

Dátum evidencie 11.10.2018

Suma s DPH 174,92 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby SOÚ-školstvo za III.Q/18

ID: OU 18175 – Mesto Turčianske Teplice

412,50 €

10.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 18.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 412,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby SOÚ za III.Q/18

ID: OU 18176 – Mesto Turčianske Teplice

1,54 €

10.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 1,54 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava notebooku

ID: OU 18173 – DATALAN Bratislava

135,00 €

9.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 135,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DATALAN Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18088 – Mäso Ponitrie Turany

84,04 €

8.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2018

Dátum platby 12.10.2018

Dátum evidencie 8.10.2018

Suma s DPH 84,04 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra nedopl. EE

ID: MŠ 18051 – SSE Žilina

10,26 €

8.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2018

Dátum platby 17.10.2018

Dátum evidencie 8.10.2018

Suma s DPH 10,26 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra znak SR

ID: MŠ 18053 – Obchod-SVK Stropkov

46,32 €

8.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 8.10.2018

Suma s DPH 46,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obchod-SVK Stropkov - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil.sl. 09/18

ID: OU 18174 – Slovak Telekom Bratislava

60,94 €

8.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 8.10.2018

Suma s DPH 60,94 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra exteriérová mapa a turistické mapy

ID: OU 18179 – VKÚ Harmanec Kynceľová

627,96 €

8.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 8.10.2018

Suma s DPH 627,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

VKÚ Harmanec Kynceľová - IČO:

Prílohy –

Faktúra ročný aktualizačný poplarok za mapový portál obce pre rok 2018

ID: OU 18167 – MAPA Slovakia Bratislava

210,00 €

5.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAPA Slovakia Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18083 – ATC-JR Púchov

167,37 €

4.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 4.10.2018

Suma s DPH 167,37 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ATC-JR Púchov - IČO:

Prílohy –

Faktúra kalendáre 2019

ID: OU 18170 – Alexander Lozovský BRIZ Liptovský Hrádok

324,60 €

4.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 4.10.2018

Suma s DPH 324,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Alexander Lozovský BRIZ Liptovský Hrádok - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie