Faktúry - Stránka 319 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra vlajka SR

ID: OU 18196 – Obchod -SVK Stropkov

16,56 €

7.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 7.11.2018

Suma s DPH 16,56 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obchod -SVK Stropkov - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. 10/18

ID: MŠ 18055 – Obec Slovenské Pravno

190,35 €

6.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 190,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18092 – Salim Slovakia Turany

137,59 €

6.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 137,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu detí v HN

ID: MŠ 18056 – Obec Slovenské Pravno

10,00 €

6.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra kontrola a čistenie komínového telesa Zdr.str+PZ

ID: OU 18204 – Marián Ďurina-DERKO Prievidza

86,40 €

6.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 29.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 86,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Marián Ďurina-DERKO Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18093 – Mäso Ponitrie Turany

29,59 €

5.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 5.11.2018

Suma s DPH 29,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra telef.poplatky za 10/18

ID: MŠ 18054 – Slovak Telekom Bratislava

30,59 €

1.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 1.11.2018

Suma s DPH 30,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 11/18

ID: OU 18186 – SPP Bratislava

72,00 €

1.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.12.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 1.11.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 11/18

ID: OU 18187 – SPP Bratislava

75,00 €

1.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.12.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 1.11.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef.sl. 10/18

ID: OU 18189 – Slovak Telekom Bratislava

34,02 €

1.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 1.11.2018

Suma s DPH 34,02 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18094 – R&M plus Slovenské Pravno

123,49 €

31.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 123,49 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra voda

ID: OU 18190 – TURVOD Martin

293,53 €

31.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.11.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 293,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie