Faktúry - Stránka 317 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl. za mobil.sl. 11/18

ID: OU 18215 – Slovak Telekom Bratislava

75,10 €

8.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 8.12.2018

Suma s DPH 75,10 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra magnetky

ID: OU 18214 – LB CREATIVE Banská Bystrica

64,80 €

6.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.12.2018

Dátum platby 6.12.2018

Dátum evidencie 6.12.2018

Suma s DPH 64,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LB CREATIVE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra aktualizácia pasportizácie cintorína

ID: OU 18213 – Slavomír Ďurkovič Trenčín

681,40 €

5.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby 11.12.2018

Dátum evidencie 5.12.2018

Suma s DPH 681,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slavomír Ďurkovič Trenčín - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. 11/18

ID: MŠ 18060 – Obec Slovenské Pravno

279,65 €

4.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 4.12.2018

Suma s DPH 279,65 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra poukážka pre občanov

ID: OU 18211 – R&M plus Slovenské Pravno

370,00 €

3.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 370,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef.sl. 11/18

ID: MŠ 18059 – Slovak Telekom Bratislava

30,59 €

1.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 1.12.2018

Suma s DPH 30,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 12/18

ID: OU 18206 – SPP Bratislava

75,00 €

1.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 1.12.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 12/18

ID: OU 18207 – SPP Bratislava

72,00 €

1.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 1.12.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra telek.sl. 11/18

ID: OU 18208 – Slovak Telekom Bratislava

25,00 €

1.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 1.12.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 11/18

ID: OU 18209 – Technické služby Turčianske Teplice

568,99 €

29.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.12.0218

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 29.11.2018

Suma s DPH 568,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra Miestna samospráva -publikácie

ID: OU 18205 – RVC Martin

44,00 €

28.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.12.2018

Dátum platby 30.11.2018

Dátum evidencie 28.11.2018

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

RVC Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava notebooku

ID: MŠ 18061 – DATALAN Žilina

249,00 €

23.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 7.12.2018

Dátum evidencie 23.11.2018

Suma s DPH 249,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DATALAN Žilina - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie