Faktúry - Stránka 316 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19004 – Mraziarne sali Turany

128,30 €

8.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 128,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mraziarne sali Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl.

ID: OU 19003 – Slovak Telekom Bratislava

72,77 €

8.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 72,77 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19002 – Slovenské Tradičné Bratislava

72,79 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 72,79 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenské Tradičné Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19007 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

99,87 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby 24.1.2019

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 99,87 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra tlačivá na DzN

ID: OU 19005 – CART PRINT Nitra

14,29 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby 8.1.2019

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 14,29 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

CART PRINT Nitra - IČO:

Prílohy –

Faktúra zriadenie webovej aplikácie

ID: OU 19008 – wbx Košice-Juh

948,00 €

4.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.1.2019

Dátum platby 18.1.2019

Dátum evidencie 4.1.2019

Suma s DPH 948,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

wbx Košice-Juh - IČO:

Prílohy –

Faktúra systémová podpora URBIS I.Q/19

ID: OU 19004 – MADE Banská Bystrica

50,00 €

2.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.1.2019

Dátum platby 8.1.2019

Dátum evidencie 2.1.2019

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MADE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 1/19

ID: MŠ 19003 – SSE Žilina

343,00 €

1.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 17.1.2019

Dátum evidencie 1.1.2019

Suma s DPH 343,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl.EE MŠ

ID: D 19001 – SSE Žilina

257,47 €

1.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 22.1.2019

Dátum evidencie 1.1.2019

Suma s DPH 257,47 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra hokej.bránky

ID: MŠ 18063 – Alena Gogová Bojná

35,50 €

13.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.12.2018

Dátum platby 14.12.2018

Dátum evidencie 13.12.2018

Suma s DPH 35,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Alena Gogová Bojná - IČO:

Prílohy –

Faktúra magnetické tabule

ID: MŠ 18062 – Ján Bureš - FULL SERVIS Bratislava

74,47 €

12.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 74,47 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ján Bureš - FULL SERVIS Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra tlačivá

ID: OU 18212 – Centrum polygr.služieb Bratislava

25,14 €

11.12.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.12.2018

Dátum platby 11.12.2018

Dátum evidencie 11.12.2018

Suma s DPH 25,14 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Centrum polygr.služieb Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie