Faktúry - Stránka 315 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19006 – Slovenské Tradičné Bratislava

28,38 €

21.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby 24.1.2019

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 28,38 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenské Tradičné Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19008 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

16,14 €

21.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 16,14 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19010 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

70,97 €

21.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 70,97 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky

ID: MŠ 19001 – Kastav, Horný Hričov

214,12 €

21.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.1.2019

Dátum platby 24.1.2019

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 214,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Kastav, Horný Hričov - IČO:

Prílohy –

Faktúra čistenie kanalizácie v ZS

ID: OU 19009 – Marián Goraus Valča

52,50 €

17.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 29.1.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 52,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Marián Goraus Valča - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery do ŠJ MŠ

ID: MŠ 19002 – Jaroslav Adamec, Bojnice

53,70 €

16.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.1.2019

Dátum platby 14.1.2019

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 53,70 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Jaroslav Adamec, Bojnice - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19001 – Slovenské Tradičné Bratislava

81,39 €

14.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 14.1.2019

Suma s DPH 81,39 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenské Tradičné Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 19002 – DOXX-Stravné lístky Žilina

79,20 €

11.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH 79,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PZ 1/19

ID: OU 19006 – SPP Bratislava

89,00 €

11.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 17.1.2019

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 1/19

ID: OU 19007 – SPP Bratislava

118,00 €

11.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 17.1.2019

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH 118,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19003 – ATC-JR Púchov

198,43 €

10.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 198,43 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ATC-JR Púchov - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 19001 – DOXX-Stravné lístky Žilina

450,00 €

10.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie