Faktúry - Stránka 313 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra nedopl.EE

ID: MŠ 19009 – SSE Žilina

316,83 €

8.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby 19.2.2019

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 316,83 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra detské lopaty

ID: MŠ 19007 – Balaro, Spišská Nová Ves

20,40 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Balaro, Spišská Nová Ves - IČO:

Prílohy –

Faktúra detské uteráky

ID: MŠ 19008 – Bc.Martin Adamek, Frýdek Místek

62,40 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 62,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Bc.Martin Adamek, Frýdek Místek - IČO:

Prílohy –

Faktúra stoličky do MKS

ID: OU 19032 – Movemax Bratislava

1,52 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 5.3.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Movemax Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ker. hrčeky pre Jednotu dôchodcov

ID: OU 19036 – Kinekus Žilina

44,59 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 11.3.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 44,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Kinekus Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra publikácie Miestna samospráva

ID: OU 19022 – RVC Martin

33,00 €

6.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 6.2.2019

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

RVC Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra strava predšk. 1/19

ID: MŠ 19006 – Obec Slovenské Pravno

130,80 €

5.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.2.2019

Dátum platby 13.2.2019

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 130,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19012 – Slovenské Tradičné Bratislava

57,87 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 4.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 57,87 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenské Tradičné Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19013 – R&M plus Slovenské Pravno

242,09 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 4.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 242,09 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra strava zam. za 1/19

ID: MŠ 19005 – Obec Slovenské Pravno

265,55 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 13.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 265,55 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra inštalácia pripojenia na požiarnej zbrojnici

ID: OU 19019 – Gaya, s.r.o. Martin

119,00 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gaya, s.r.o. Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telekom.služby 1/19

ID: MŠ 19004 – Slovak Telekom Bratislava

31,39 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 11.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 31,39 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie