Faktúry - Stránka 312 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19015 – ATC-JR Púchov

174,12 €

19.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.3.2019

Dátum platby 21.2.2019

Dátum evidencie 19.2.2019

Suma s DPH 174,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ATC-JR Púchov - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobol.sl 1/19

ID: OU 19016 – Slovak Telekom Bratislava

72,35 €

15.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 72,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 19017 – DOXX-Stravné lístky Žilina

439,20 €

15.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.3.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 439,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra doprava

ID: OU 19029 – COMBIN Banská Štiavnica

62,17 €

15.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.3.2019

Dátum platby 5.3.2019

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 62,17 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

COMBIN Banská Štiavnica - IČO:

Prílohy –

Faktúra kanc.papier

ID: MŠ 19010 – Office depot, Bratislava

29,04 €

14.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2019

Dátum platby 19.2.2019

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 29,04 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Office depot, Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra ohrievač elektrický

ID: OU 19023 – GUDE Slovakia Podtúre-Roveň

134,80 €

13.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby 21.2.2019

Dátum evidencie 13.2.2019

Suma s DPH 134,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

GUDE Slovakia Podtúre-Roveň - IČO:

Prílohy –

Faktúra licencia na reprodukovanú hudbu v priestoroch OcÚ

ID: OU 19020 – SOZA Bratislava

12,00 €

12.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SOZA Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra licencia na reprodukovanú hudbu v miestnom rozhlase

ID: OU 19021 – SOZA Bratislava

14,28 €

12.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SOZA Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19017 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

66,32 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby 21.2.2019

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 66,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19018 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

11,88 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby 21.2.2019

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 11,88 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19019 – Slovenské Tradičné Bratislava

73,83 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby 21.2.2019

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 73,83 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenské Tradičné Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpadových vôd

ID: OU 19024 – TURVOD Martin

38,04 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby 21.2.2019

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 38,04 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie