Faktúry - Stránka 314 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra EE 2/19

ID: MŠ 19017 – SSE Žilina

343,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby 12.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 343,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 2/19

ID: OU 19012 – SPP Bratislava

118,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2019

Dátum platby 6.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 118,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PZ 20/19

ID: OU 19013 – SPP Bratislava

89,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.2.2019

Dátum platby 6.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19104 – LUNYS Poprad

229,19 €

31.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby 4.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 229,19 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telek. sl. 1/19

ID: OU 19010 – Slovak Telekom Bratislava

30,74 €

31.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 6.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 30,74 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 1/19

ID: OU 19011 – Technické služby Turčianske Teplice

562,16 €

31.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby 6.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 562,16 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19009 – Slovenské Tradičné Bratislava

88,20 €

28.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 88,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovenské Tradičné Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19011 – LUNYS Poprad

1,32 €

24.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 24.1.2019

Suma s DPH 1,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra ND na vlečku

ID: OU 19014 – EKOMAKK Martin

634,55 €

24.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby 6.2.2019

Dátum evidencie 24.1.2019

Suma s DPH 634,55 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

EKOMAKK Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra prevádzka verejný rozhlas 2019

ID: OU 19015 – SLOVGRAM Bratislava

38,40 €

24.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby 6.2.2019

Dátum evidencie 24.1.2019

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SLOVGRAM Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 19018 – MAGNUS COMPANY Prievidza

81,43 €

23.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 81,43 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19005 – Mraziarne sali Turany

63,72 €

22.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby 24.1.2019

Dátum evidencie 22.1.2019

Suma s DPH 63,72 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mraziarne sali Turany - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie