Faktúra vývoz KO 1/19
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | OU 19011 |
| Dátum splatnosti: | 13. februára 2019 |
| Dátum platby: | 6. februára 2019 |
| Dátum evidencie: | 31. januára 2019 |
| Suma s DPH: | 562,16 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Technické služby Turčianske Teplice |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.