Faktúry - Stránka 318 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra projektová dokumentácia MŠ a PZ

ID: OU 18201 – Ing. Michal Dvorský Turčianske Teplice

400,00 €

23.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.12.2018

Dátum platby 28.11.2018

Dátum evidencie 23.11.2018

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing. Michal Dvorský Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18203 – Technické služby Turčianske Teplice

212,80 €

21.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.12.2018

Dátum platby 29.11.2018

Dátum evidencie 21.11.2018

Suma s DPH 212,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby za IV.Q/18 SOU

ID: OU 18198 – Mesto Turčianske Teplice

1,00 €

20.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.12.2018

Dátum platby 28.11.2018

Dátum evidencie 20.11.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby za IV.Q/18 školstvo SOU

ID: OU 18199 – Mesto Turčianske Teplice

412,50 €

20.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.12.2018

Dátum platby 28.11.2018

Dátum evidencie 20.11.2018

Suma s DPH 412,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ochrana kultúr proti zveri vrátane náteru

ID: OU 18202 – Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa

242,00 €

20.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.12.2018

Dátum platby 29.11.2018

Dátum evidencie 20.11.2018

Suma s DPH 242,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby SOU-stavebné konanie 1-10/18

ID: OU 18200 – Mesto Turčianske Teplice

2,00 €

19.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.12.2018

Dátum platby 28.11.2018

Dátum evidencie 19.11.2018

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra pripojenie k distribučnej sieti č.d. 44

ID: OU 18193 – Stredoslovenská distribučná Žilina

216,61 €

16.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 30.11.2018

Dátum evidencie 16.11.2018

Suma s DPH 216,61 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Stredoslovenská distribučná Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad.vôd

ID: OU 18197 – TURVOD Martin

322,22 €

13.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 13.11.2018

Suma s DPH 322,22 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra Diár samosprávy 2019 a Miestna samospráva

ID: OU 18195 – RVC Martin

77,50 €

12.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 12.11.2018

Suma s DPH 77,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

RVC Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18210 – DOXX-Stravné lístky Žilina

586,80 €

9.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.11.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 9.11.2018

Suma s DPH 586,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra nedopl. EE

ID: MŠ 18058 – SSE Žilina

57,12 €

8.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.11.2018

Dátum platby 19.11.2018

Dátum evidencie 8.11.2018

Suma s DPH 57,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil.sl. 10/18

ID: OU 18194 – Slovak Telekom Bratislava

61,60 €

8.11.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 8.11.2018

Suma s DPH 61,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie