Faktúry - Stránka 320 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18095 – LUNYS Poprad

164,11 €

29.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 29.10.2018

Suma s DPH 164,11 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18096 – LUNYS Poprad

5,32 €

29.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.11.2018

Dátum platby 9.11.2018

Dátum evidencie 29.10.2018

Suma s DPH 5,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 10/18

ID: OU 18188 – Technické služby Turčianske Teplice

567,85 €

29.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.11.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 29.10.2018

Suma s DPH 567,85 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18185 – Technické služby Turčianske Teplice

102,42 €

25.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.11.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 25.10.2018

Suma s DPH 102,42 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18091 – Mäso Ponitrie Turany

26,09 €

22.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.11.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 22.10.2018

Suma s DPH 26,09 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra koncesionárske poplatky

ID: OU 18184 – RTVS Bratislava

893,04 €

18.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.11.2018

Dátum platby 23.10.2018

Dátum evidencie 18.10.2018

Suma s DPH 893,04 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

RTVS Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra serverový priestor, poplatok za doménu ročná technická podpora web stránky

ID: OU 18182 – NeriLabs Turčianske Teplice

130,00 €

16.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 16.10.2018

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

NeriLabs Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra vytýčenie vlastníckej hranice

ID: OU 18183 – Ing.Ľubomír Hanko Turčianske Teplice

257,00 €

16.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 16.10.2018

Suma s DPH 257,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Ľubomír Hanko Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18089 – Mäso Ponitrie Turany

57,48 €

15.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.10.2018

Dátum platby 17.10.2018

Dátum evidencie 15.10.2018

Suma s DPH 57,48 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18181 – Technické služby Turčianske Teplice

238,40 €

15.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 15.10.2018

Suma s DPH 238,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra folklórna blúzka 17 ks

ID: OU 18192 – Mária Kupčuláková Hruštín

399,50 €

15.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 8.11.2018

Dátum evidencie 15.10.2018

Suma s DPH 399,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mária Kupčuláková Hruštín - IČO:

Prílohy –

Faktúra vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

ID: OU 18178 – RNDr.Radomír Babiak Spišská Stará Ves

130,00 €

12.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.10.2018

Dátum platby 18.10.2018

Dátum evidencie 12.10.2018

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

RNDr.Radomír Babiak Spišská Stará Ves - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie