Faktúry - Stránka 322 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra prísp. na stravu zam. 09/18

ID: MŠ 18049 – Obec Slovenské Pravno

277,30 €

3.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby 12.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 277,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra licenčná zmluva ŠJ MŠ

ID: MŠ 18052 – Verejná informačná služba Liptovský Mikuláš

106,80 €

3.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby 17.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 106,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Verejná informačná služba Liptovský Mikuláš - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18169 – DOXX-Stravné lístky Žilina

525,60 €

3.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 525,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra zabezpečenie VO – Vizualizácia oddychovej zóny v obci Slovenské Pravno

ID: OU 18171 – TENDERnet Žilina

120,00 €

3.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby 11.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TENDERnet Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava výtlkov na miestnych komunikáciach

ID: OU 18172 – Servis pre pozemné komunikácie Martin

1,00 €

2.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.11.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Servis pre pozemné komunikácie Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 18180 – MAGNUS COMPANY Prievidza

215,35 €

2.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 215,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18084 – Mäso Ponitrie Turany

74,58 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 74,58 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl.za telef.sl. 09/18

ID: MŠ 18048 – Slovak Telekom Bratislava

25,80 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 25,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 10/18

ID: MŠ 18057 – SSE Žilina

201,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra systémová podpora URBIS

ID: OU 18157 – MADE Banská Bystrica

50,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 3.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MADE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 10/18

ID: OU 18158 – SPP Bratislava

75,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2018

Dátum platby 3.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 10/18

ID: OU 18159 – SPP Bratislava

72,00 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2018

Dátum platby 3.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie