Faktúry - Stránka 324 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18080 – Salim Slovakia Turany

132,10 €

25.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 3.10.2018

Dátum evidencie 25.9.2018

Suma s DPH 132,10 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18079 – Mäso Ponitrie Turany

60,81 €

24.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 1.10.2018

Dátum evidencie 24.9.2018

Suma s DPH 60,81 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-autolekárnička a trojuholník

ID: OU 18163 – AUTO KELLY Martin

16,63 €

19.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.10.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 16,63 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

AUTO KELLY Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra náhradné diely na traktor

ID: OU 18162 – EKOMAKK Martin

280,96 €

18.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 27.9.2018

Dátum evidencie 18.9.2018

Suma s DPH 280,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

EKOMAKK Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18076 – Mäso Ponitrie Turany

81,20 €

17.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby 20.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 81,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava chladničky

ID: MŠ 18046 – Ľubomír Kapusta Mošovce

50,00 €

17.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby 18.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ľubomír Kapusta Mošovce - IČO:

Prílohy –

Faktúra toner do tlačiarne

ID: MŠ 18047 – Gigaprint Trenčín

17,53 €

17.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby 18.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 17,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gigaprint Trenčín - IČO:

Prílohy –

Faktúra reinštalácia počítača

ID: OU 18160 – NAC systems Vrútky

174,00 €

17.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 27.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

NAC systems Vrútky - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 09/18

ID: MŠ 18050 – SSE Žilina

201,00 €

15.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 13.9.2018

Dátum evidencie 15.9.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektroinštalačné práce na el. prípojke

ID: OU 18155 – Tomáš Kurhajec Bystrička

840,00 €

15.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 15.9.2018

Suma s DPH 840,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tomáš Kurhajec Bystrička - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha dát na externý disk

ID: OU 18161 – Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter

96,00 €

14.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2018

Dátum platby 27.9.2018

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18075 – ATC-JR Púchov

266,53 €

13.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 13.9.2018

Suma s DPH 266,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ATC-JR Púchov - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie