Faktúry - Stránka 326 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18070 – Mäso Ponitrie Turany

89,31 €

3.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby 6.9.2018

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 89,31 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 09/18

ID: OU 18145 – SPP Žilina

72,00 €

1.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 1.9.2018

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za telef. sl. 08/18

ID: MŠ 18044 – Slovak Telekom Bratislava

20,59 €

1.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 11.9.2018

Dátum evidencie 1.9.2018

Suma s DPH 20,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 09/18

ID: OU 18146 – SPP Žilina

75,00 €

1.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 1.9.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra telef.popl. 08/18

ID: OU 18149 – Slovak Telecom Bratislava

26,82 €

1.9.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 10.9.2018

Dátum evidencie 1.9.2018

Suma s DPH 26,82 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 08/18

ID: OU 18147 – Technické služby Turčianske Teplice

564,07 €

31.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 564,07 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18071 – Salim Slovakia Turany

115,85 €

28.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.9.2018

Dátum platby 6.9.2018

Dátum evidencie 28.8.2018

Suma s DPH 115,85 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra reklamné predmety

ID: OU 18136 – Reklamné Predmety Strečno

642,00 €

23.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.9.2018

Dátum platby 30.8.2018

Dátum evidencie 23.8.2018

Suma s DPH 642,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Reklamné Predmety Strečno - IČO:

Prílohy –

Faktúra magnetky

ID: OU 18141 – LB CREATIVE Banská Bystrica

169,20 €

23.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.9.2018

Dátum platby 24.8.2018

Dátum evidencie 23.8.2018

Suma s DPH 169,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LB CREATIVE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra audit účtovnej závierky za rok 2017

ID: OU 18135 – Ing.Jozef Adamkovič, Topoľčany

680,00 €

22.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.9.2018

Dátum platby 30.8.2018

Dátum evidencie 22.8.2018

Suma s DPH 680,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Jozef Adamkovič, Topoľčany - IČO:

Prílohy –

Faktúra tlač publikácie Monografia obce Slovenské Pravno

ID: OU 18140 – Tlačiareň P+M Turany

8,61 €

22.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.9.2018

Dátum platby 30.8.2018

Dátum evidencie 22.8.2018

Suma s DPH 8,61 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tlačiareň P+M Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra plakety na oceňovanie

ID: OU 18144 – Victoria AG Art Bratislava

223,60 €

21.8.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 23.8.2018

Dátum evidencie 21.8.2018

Suma s DPH 223,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Victoria AG Art Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie