Faktúra potraviny

Zverejnené
28. augusta 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ŠJ MŠ 18071
Dátum splatnosti: 4. septembra 2018
Dátum platby: 6. septembra 2018
Dátum evidencie: 28. augusta 2018
Suma s DPH: 115,85 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Salim Slovakia Turany
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.