Faktúra elektroinštalačné práce na el. prípojke
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | OU 18155 |
| Dátum splatnosti: | 22. septembra 2018 |
| Dátum platby: | 21. septembra 2018 |
| Dátum evidencie: | 15. septembra 2018 |
| Suma s DPH: | 840,00 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Tomáš Kurhajec Bystrička |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.