Faktúra popl. za mobil. sl.

Zverejnené
8. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19003
Dátum splatnosti: 22. januára 2019
Dátum platby: 15. januára 2019
Dátum evidencie: 8. januára 2019
Suma s DPH: 72,77 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.