Faktúra vývoz KO 11/18

Zverejnené
29. novembra 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18209
Dátum splatnosti: 13. decembra 0218
Dátum platby: 10. decembra 2018
Dátum evidencie: 29. novembra 2018
Suma s DPH: 568,99 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.