Faktúra oprava notebooku

Zverejnené
9. októbra 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18173
Dátum splatnosti: 24. októbra 2018
Dátum platby: 15. októbra 2018
Dátum evidencie: 9. októbra 2018
Suma s DPH: 135,00 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: DATALAN Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.