Preskočiť na obsah

Faktúra popl. za mobil.sl. 09/18

Zverejnené
8. októbra 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18174
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 22. októbra 2018
Dátum platby: 15. októbra 2018
Dátum evidencie: 8. októbra 2018
Suma s DPH: 60,94 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.