Faktúry - Stránka 329 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra mobilný internet

ID: OU 18138 – Slovak Telekom Bratislava

9,00 €

24.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.8.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 24.7.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mobilný telefón

ID: OU 18137 – Slovak Telekom Bratislava

1,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra netbook

ID: OU 18139 – Slovak Telekom Bratislava

39,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.8.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 39,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18069 – Salim Slovakia Turany

4,81 €

19.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.8.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 19.7.2018

Suma s DPH 4,81 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra varná stolička

ID: MŠ 18036 – Kastav Horný Hričov

352,03 €

18.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby 23.7.2018

Dátum evidencie 18.7.2018

Suma s DPH 352,03 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Kastav Horný Hričov - IČO:

Prílohy –

Faktúra doplnenie bezdrôt.obec.rozhlasu

ID: OU 18117 – CSB Banská Bystrica

765,80 €

17.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2018

Dátum platby 19.7.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 765,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

CSB Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18065 – Mäso Ponitrie Turany

57,79 €

16.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby 19.7.2018

Dátum evidencie 16.7.2018

Suma s DPH 57,79 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra palivové drevo

ID: OU 18119 – DREVO-STAV Kaľamenová

150,00 €

16.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby 19.7.2018

Dátum evidencie 16.7.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DREVO-STAV Kaľamenová - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 18066 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

53,86 €

11.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.8.2018

Dátum platby 19.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 53,86 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18114 – DOXX-Stravné lístky Žilina

568,80 €

11.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2018

Dátum platby 13.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 568,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpadových vôd

ID: OU 18118 – TURVOD Martin

92,06 €

11.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2018

Dátum platby 19.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 92,06 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-hasiaci vak, nasávací kôš, zásahová hadica

ID: OU 18120 – DH fire & safety Stebník

699,02 €

10.7.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby 19.7.2018

Dátum evidencie 10.7.2018

Suma s DPH 699,02 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DH fire & safety Stebník - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie