Faktúra vývoz KO 6/18

Zverejnené
29. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18110
Dátum splatnosti: 13. júla 2018
Dátum platby: 11. júla 2018
Dátum evidencie: 29. júna 2018
Suma s DPH: 567,83 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.