Faktúry - Stránka 333 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra PO-lekárnička a hadice

ID: OU 18098 – Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov

464,00 €

14.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby 14.6.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 464,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov - IČO:

Prílohy –

Faktúra rukavice

ID: OU 18100 – Berner Detva

85,04 €

14.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 14.6.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 85,04 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Berner Detva - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpadových vôd

ID: OU 18093 – TURVOD Martin

257,78 €

13.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 13.6.2018

Suma s DPH 257,78 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18051 – Salim Slovakia Turany

140,09 €

12.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 12.6.2018

Suma s DPH 140,09 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Salim Slovakia Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 18099 – Ledum Kamara Bratislava

73,20 €

12.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby 12.6.2018

Dátum evidencie 12.6.2018

Suma s DPH 73,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ledum Kamara Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18052 – Mäso Ponitrie Turany

46,38 €

11.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 46,38 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mäso Ponitrie Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra stavebné práce v MŠ

ID: MŠ 18028 – Viliam Judák Liešno

746,54 €

11.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2018

Dátum platby 21.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 746,54 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Viliam Judák Liešno - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-motorola vysielačky

ID: OU 18101 – PARTNER Retail Bratislava

114,38 €

11.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 114,38 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

PARTNER Retail Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby BOZP II.Q/18+poradenstvo

ID: OU 18102 – Ing.Vratislav Bargár Turčianske Teplice

174,00 €

11.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing.Vratislav Bargár Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra detské pes.stánky

ID: MŠ 18025 – CENTRÁL-PLUS Košťany nad Turcom

840,00 €

8.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 840,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

CENTRÁL-PLUS Košťany nad Turcom - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl. 5/18

ID: OU 18094 – Slovak Telekom Bratislava

155,26 €

8.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 155,26 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 18004 – SSE Žilina

139,88 €

7.6.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 7.6.2018

Suma s DPH 139,88 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie