Faktúra popl. za mobil. sl. 5/18

Zverejnené
8. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18094
Dátum splatnosti: 25. júna 2018
Dátum platby: 19. júna 2018
Dátum evidencie: 8. júna 2018
Suma s DPH: 155,26 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.