Faktúra náplne do tlačiarní
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | OU 18099 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 22. júna 2018 |
| Dátum platby: | 12. júna 2018 |
| Dátum evidencie: | 12. júna 2018 |
| Suma s DPH: | 73,20 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara Bratislava |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.