Faktúra náplne do tlačiarní

Zverejnené
12. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18099
Dátum splatnosti: 22. júna 2018
Dátum platby: 12. júna 2018
Dátum evidencie: 12. júna 2018
Suma s DPH: 73,20 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Ledum Kamara Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.