Faktúra vývoz VKK

Zverejnené
20. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 18103
Dátum splatnosti: 4. júla 2018
Dátum platby: 4. júla 2018
Dátum evidencie: 20. júna 2018
Suma s DPH: 212,70 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.