Faktúra obrusy, varešky

Zverejnené
28. mája 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: MŠ 18022
Dátum splatnosti: 11. júna 2018
Dátum platby: 29. mája 2018
Dátum evidencie: 28. mája 2018
Suma s DPH: 93,97 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: MEGASHOP Martin
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.